재정정보
재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나
"주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질
수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
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재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질
수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
행정운영경비
기본경비 집행현황
기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 260,783 | 2,252 | 0.86 | |
| 일반운영비 | 1,048 | 0.40 | ||
| 여비 | 796 | 0.30 | ||
| 업무추진비 | 276 | 0.11 | ||
| 직무수행경비 | 76 | 0.03 | ||
| 자산취득비 | 56 | 0.02% |
- 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목
- 일반운영비는 사무관리비(201-01)+공공운영비(201-02), 여비는 국내여비(202-01)+월액여비(202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비(203-01)+정원가산업무추진비(203-02)+부서운영업무추진비(203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비(204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비(405-01)
기본경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 세출결산액 | 248,458 | 244,563 | 254,702 | 276,040 | 260,783 |
| 기본경비 | 1,973 | 2,152 | 2,174 | 2,353 | 2,252 |
| 비율(%) | 0.79% | 0.88% | 0.85% | 0.85% | 0.86% |
- ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절
자치단체 청사 관리ㆍ운영현황
우리시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,073m2이 적어 2015년도 보통교부세 수요에 감액된 내역은 없습니다.
(단위 : ㎡, 백만원)
| 동해시 공공청사 보유 면적 |
동해시 공공청사 적정 면적 |
보유면적과 적정면적의 차이 |
보통교부세 수요반영액 |
|---|---|---|---|
| 3,560 | 4,633 | -1,073 | 0 |
- 2015년도 보통교부세 산정내역의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반
인건비 집행현황
우리시의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 세출결산액(A) | 인건비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 260,783 | 44,677 | 17.13 | |
| 인건비(101) | 260,783 | 36,457 | 13.98 | |
| 직무수행경비(204) | 921 | 0.35 | ||
| 포상금(303) | 1,495 | 0.57 | ||
| 연금부담금 등(304) | 5,805 | 2.23 |
- 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비
- 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)
인건비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 세출결산액(A) | 248,458 | 244,563 | 254,702 | 276,040 | 260,783 |
| 인건비(B) | 36,648 | 36,763 | 39,737 | 42,592 | 44,677 |
| 인건비비율(B/A) | 14.75% | 15.03% | 15.60% | 15.43% | 17.13% |
- ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절
- 인건비 상승요인은 연도별 정부의 공무원 보수 인상률이 반영되었으며, 특히 2013년도부터는 무기계약 근로자와의 임금 협상에 따른 호봉제 도입 및 임금 인상분 반영과 공공부문 비정규직 고용개선 대책에 따른 비정규직 근로자의 무기계약전환으로 인건비 집행액이 증가하게 되었습니다.
- 무기계약전환 실적 : 39명(2013년 12명, 2014년 27명)
업무추진비 집행현황
우리시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 세출결산액(A) | 업무추진비(B) | 비율(B/A) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 260,783 | 241 | 0.09 | |
| 기관운영업무추진비 (203-01) | 260,783 | 133 | 0.05 | |
| 시책추진업무추진비 (203-03) | 108 | 0.04 |
- 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액
업무추진비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 세출결산액 | 248,458 | 244,563 | 254,702 | 276,040 | 260,783 |
| 업무추진비 | 306 | 291 | 206 | 219 | 241 |
| 비율(%) | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
국외여비 집행현황
2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.
| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액 (백만원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140113-140119 | 수입 바이오 고형연료제품 실증화 시범사업 현장실사단 | 인도네시아 | 1 | 2 | |
| 140217-140221 | 산림보호분야 국외시책연수 | 일본 | 1 | 2 | |
| 140206-140213 | 한굴동굴연합 국외선진견학 | 뉴질랜드 | 1 | 4 | |
| 140319-140327 | 의료급여 관계자 국외연수 | 프랑스,스위스, 이탈리아,네덜란드 |
2 | 4 | |
| 140324-140402 | 자활사업종사자 해외연수 | 미국 | 1 | 4 | |
| 140324-140328 | 투자유치 및 견운모제품시장개척 | 중국,홍콩 | 1 | 1 | |
| 141009-141018 | GIS 컨퍼런스 참가 | 독일,크로아티아, 헝가리 |
1 | 5 | |
| 140424-140427 | 일본 돗토리현/시네마현 특판홍보전지원 |
일본 | 1 | 1 | |
| 140515-140518 | 태평양국제관광엑스포 참가홍보 | 러시아 | 1 | 1 | |
| 140703-140706 | 동해항 여객 및 화물유치를 위한 협의 및 DBS취항 5주년 기념행사참가 |
일본 | 2 | 1 | |
| 140723-140726 | 중국쟈무스시 제23회 삼강축제 우호사절단 방문 | 중국 | 3 | 4 | |
| 140807-140810 | 제2회 중국 수분하 박람회 참가 | 중국 | 4 | 3 | |
| 140819-140822 | 제20회 환동해거점도시회의 참가 | 중국 | 3 | 3 | |
| 140901-140904 | 일본 쓰루가시 (자매도시) 축제 축하 및 마이쥬르항 시찰 |
일본 | 6 | 3 | 단체장 |
| 140910-140912 | 국제농수산식품 박람회 및 특판전 지원 | 러시아 | 1 | 1 | |
| 140922-141002 | 2014년 제11기 핵심리더과정 과제연구 국외연수 | 러시아,핀란드 | 1 | 5 | |
| 140922-141002 | 2014년 제11기 핵심리더과정 과제연구 국외연수 | 미국 | 1 | 5 | |
| 140924-141003 | 장애인복지시설 종사자 및 장애인 담당공무원 국외연수 | 스페인,포르투갈 | 1 | 5 | |
| 140903-140906 | 던딘그룹 투자협의 방문지원 | 캐나다 | 2 | 8 | |
| 140922-140926 | 2014년 투자유치활동 실시 | 중국 | 1 | 2 | |
| 141002-141005 | 돗토리현 우호교류 20주년 기념 전통시장 교류 방문 | 일본 | 1 | 1 | |
| 141022-141031 | 사회복지공무원 처우개선 및 능력배양 | 미국,캐나다 | 2 | 9 | |
| 141027-141104 | 2014년 직무전문화해외연수 (관광·환경·평생교육·복지서비스 선진국가운영사례발굴) |
영국,파리,스위스, 이탈리아,독일 |
5 | 10 | |
| 141109-141113 | 북평민속시장 문화관광형시장 육성을 위한 해외선진견학 |
일본 | 1 | 1 | |
| 141126-141204 | 국민기초생활보장사업 우수공무원 포상에 따른 국외연수 |
터키,그리스 | 1 | 2 | |
| 141209-141212 | 2014년도 우수감사시스템 및 부패방지청렴시책 관련 국외연수 |
일본 | 1 | 1 |
- 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)
지방의회경비 집행현황
우리시의 2014년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다
(단위 : 백만원, 명, %)
| 세출결산액 (A) |
의회경비 집행액 (B) |
의회경비 비율 (B/A) |
지방의원 정수 (C) |
1인당 의회경비 (B/C)(천원) |
|---|---|---|---|---|
| 260,783 | 3,355 | 0.14 | 8 | 44,335 |
- 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’14년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- 의회운영비는 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의장단협의체부담금(205-07), 의원국민연금부담금(205-08), 의원국민건강부담금(205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임
의회경비 연도별 현황
(단위 : 백만원, 명, %)
| 구분 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 세출결산액 | 248,458 | 244,563 | 254,702 | 276,040 | 260,783 |
| 의회경비 | 325 | 370 | 349 | 355 | 355 |
| 의원 정수(명) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 세출대비 의회경비 비율(%) | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| 지방의원 1인당 의회경비(천원) |
40,581 | 46,195 | 43,673 | 44,364 | 44,335 |
지방의회 국외여비 집행현황
(단위 : 백만원, 명, %)
| 국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
|---|---|---|
| 18 | 8 | 2,260 |
- 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준
지방의회 국외여비 세부 집행내역
(단위 : 천원, 명)
| 출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장의원수 (동행공무원) |
국외여비 집행액 |
|---|---|---|---|---|
| 2014.7.23. ~ 2014.7.26. | 중국 쟈무스시 제23회 삼강축제 방문 | 중국 쟈무스시 | 1(3) | 1,372 |
| 2014.9.1. ~ 2014.9.4. | 일본 자매도시 (쓰루가시) 축제 축하 및 마이쥬르항 시찰 | 일본 쓰루가시, 마이쥬르시 |
1(4) | 708 |
| 2014.11.6. ~ 2014.11.12. | 2014년 공무국외연수 | 독일, 네덜란드 | 4(2) | 16,000 |
맞춤형복지비 현황
맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2014년우리시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 대상인원 (A) |
세 출 결산액 (B) |
맞춤형 복지비 (C) |
비율 (C/B) |
1인당 평균배정액 (C/A)(천원) |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 260,783 | 798 | 0.31 | 907 |
- 대상회계 : 일반회계
맞춤형복지비 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 대상인원(A) | 838 | 820 | 864 | 840 | 880 |
| 세출결산액(B) | 248,458 | 244,563 | 254,702 | 276,040 | 260,783 |
| 맞춤형 복지비(C) | 640 | 766 | 769 | 759 | 798 |
| 비율(%) (C/B) | 0.26 | 0.31 | 0.3 | 0.27 | 0.31 |
| 1인당 평균배정액 (C/A) (천원) |
764 | 935 | 890 | 903 | 907 |
- 2013년도와 2014년도 맞춤형복지비 배정기준은 동일하게 적용하였으나, 2014년도 공무원 신규임용에 따른 대상인원이 늘어 맞춤형복지비 지출액은 증가하였음.
연말지출 비율
우리시에서 2014년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A) |
|---|---|---|---|
| 계 | 55,871 | 7,333 | 13.12 |
| 시설비(401-01) | 54,948 | 7,203 | 13.11 |
| 감리비(401-02) | 94 | 6 | 5.95 |
| 시설부대비(401-03) | 829 | 124 | 14.97 |
| 행사관련시설비(401-04) | 0 | 0 | 0 |
- 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액
연말지출비율 연도별 현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 세출결산액(A) | 66,013 | 59,806 | 70,391 | 59,167 | 55,871 |
| 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) |
6,550 | 8,485 | 7,785 | 3,229 | 7,333 |
| 비율(%) (B/A) | 9.92% | 14.19% | 11.06% | 5.46% | 13.12% |
지방세 및 세외수입 체납현황
우리시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2013연말 체납누계액(A) | 2014연말 체납누계액(B) | 증감액(B-A) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 7,203 | 6,603 | -600 |
| 지방세 | 4,360 | 4,148 | -212 |
| 세외수입 | 2,843 | 2,455 | -388 |
- 대상회계 :일반회계
- 계속되는 경기불황과 서민경제 위축 등 어려운 경제 여건하에서도 강력하고 실효성 있는 징수활동 전개로 지방세 체납액은 전년대비 212백만원 감소하였으며, 세외수입은 체납액 특별 전담팀을 구성하여 채권압류 및 적극적인 체납처분으로 전년대비 388백만원의 체납액이 감소하였습니다.
- 2015년도에는 지방세 이월체납액의 30%, 세외수입 이월체납액의 20% 징수를 목표로 행정제재 강화, 체납처분활동 강화 등 체계적이고 다양한 체납징수활동을 추진하고 있습니다.
체납액 연도별 현황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 연도별 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 합계 | 13,051 | 8,655 | 7,335 | 7,203 | 6,603 |
| 지방세 | 3,883 | 4,399 | 4,052 | 4,360 | 4,148 |
| 세외수입 | 9,168 | 4,256 | 3,283 | 2,843 | 2,455 |
금고 협력사업비 운영 현황 : 해당없음
금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.
우리시의 2014회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 없습니다.
