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재정정보

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행정운영경비

기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 기본경비 집행현황 안내표
구분 세출결산액 (A) 기본경비 (B) 비율 (B/A) 비고
합계 276,040 2,353 0.85%
일반운영비 276,040 1,138 0.41%
여비 815 0.30%
업무추진비 257 0.09%
직무수행경비 74 0.03%
자산취득비 68 0.02%
  • 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
동해시 기본경비 연도별 현황 안내표
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 289,603 248,458 244,563 254,702 276,040
기본경비 2,000 1,973 2,152 2,174 2,353
비율(%) 0.69% 0.79% 0.88% 0.85% 0.85%
  • ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절
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자치단체 청사 관리ㆍ운영현황

우리시의 공공청사보유면적은 안전행정부에서산정한 적정면적에 비해 905㎡이 적습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)
동해시 공공청사보유면적 안내표
동해시 공공청사
보유 면적(㎡)		 동해시 공공청사
적정 면적(㎡)		 보유면적과 적정면적의
차이(㎡)		 보통교부세 수요반영액
(백만원)
3,728㎡ 4,633㎡ -905㎡ 0

2014년도 보통교부세 산정내역ㆍ의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

(단위 : 백만원, %)
동해시 2014년도 보통교부세 산정내역ㆍ의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액 안내표
구분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합계 276,040 42,592 15.43%
인건비(101) 35,225 12.76%
직무수행경비(204) 935 0.34%
포상금(303) 1,494 0.54%
연금부담금 등(304) 4,938 1.79%
  • 인건비는 보수(101-01), 기타직보수(101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비(204-02), 포상금은 성과상여금(303-02), 연금부담금 등은 연금부담금(304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
  • 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비
  • 대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
동해시 인건비 연도별 현황 안내표
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액(A) 289,603 248,458 244,563 254,702 276,040
인건비(B) 36,418 36,648 36,763 39,737 42,592
인건비비율(B/A) 12.58% 14.75% 15.03% 15.60% 15.43%
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업무추진비 집행현황

우리시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 업무추진비 집행현황 안내표
구분 세출결산액(A) 업무추진비(B) 비율(B/A) 비고
합계 276,040 219 0.08
기관운영업무추진비 (203-01) 276,040 107 0.04
시책추진업무추진비 (203-03) 112 0.04
  • 대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
동해시 업무추진비 연도별 현황 안내표
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 289,603 248,458 244,563 254,702 276,040
업무추진비 306 306 291 206 219
비율(%) 0.11 0.12 0.12 0.08 0.08
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☞ 업무추진비 주요 증감원인 설명
’13년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 ①)

국외여비 집행현황

2013년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

2013년도 동해시 국외출장 및 국외여비 집행내역 안내표
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 총 출장 인원(명) 국외여비 집행액 (천원)
130121-130125 동해시의원 국제우호도시 해구시 방문 중국 1 1,903
130128-130201 산지관리분야연수 일본 1 1,380
130310-130315 중국 쑤이펀허시 항만물류
수출입 및 경로 협의		 러시아,중국 3
(시장권한대행)		 5,427
130312-130314 중국 태안시 태안동약묘
중한문화교류행사 협의		 중국 1 867
130429-130507 지적재조사사업담당자
업무역량증진 국외연수		 일본,대만,
말레이시아		 1 3,826
130430-130503 노인주거시설 및 가로(광고물)경관 국외연수 홍콩,싱가폴 1 2,095
130422-130427 한중문화교류(중국 태안시 동악대묘회 방문) 중국 1 400
130528-130531 장애인복지사업국제교류 일본 1 1,103
130622-130630 전국평생학습도시협의회
최고지도자 해외연수		 덴마크,독일 2
(시장권한대행)		 9,940
130624-130704 제10기 핵심리더과정 국외연수 이탈리아,스위스,
프랑스		 1 5,232
130623-130703 제10기 핵심리더과정 국외연수 미국,캐나다 1 5,003
130622-130629 선진감사시스템 및 부패방지
시책 벤치마킹 국외연수		 호주,뉴질랜드 1 3,332
130704-130708 제19회 환동해거점 도시회의 참석 러시아 2
(시장권한대행)		 3,951
130628-130706 지역개발사업관련 선진사례 해외연수 호주,뉴질랜드 1 3,239
130823-130831 평생교육 우수사례 국외연수 노르웨이,스웨덴,
핀란드		 1 3,787
130806-130811 제1회 수분하박람회 참가 중국 3 2,955
130807-130812 중국 지린성 투먼시 우호사절 방문 중국 4 4,910
130724-130728 제22회 삼강국제관광축제 친선방문 중국 2 1,980
130812-130816 국제자매도시 학생상호교류
동해시대표단		 중국 1 1,128
130903-130908 러시아 극동건퍼런스 전시회 및 블라디보스톡
농수산식품 특판전 참가		 러시아 2 3,555
130902-130905 노인지도자 해외연수 일본 1 1,128
130928-131003 동해시 경제교류단 러시아 나훗카시 방문 러시아 1 1,749
131024-131104 지방세 담당공무원 전문성 향상 및 선진제도 연구 미국,캐나다 1 4,058
131024-131027 강원도특산품 상설판매장 1주년 행사지원 일본 3 1,770
131107-131110 돗토리현 관광교류 및 홍보마케팅 일본 2 1,019
131216-131219 일본현지방문 투자유치 설명회 참가 일본 1 1,411
  • 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

지방의회경비 집행현황

우리시의 2013년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)
2013년도 동해시 지방의회경비 집행현황 안내표
세출결산액
(A)		 의회경비 집행액
(B)		 의회경비 비율
(B/A)		 지방의원 정수
(C)		 1인당
의회경비 (B/C)
276,040 355 0.13 8 44
  • 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’13년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)
동해시 의회경비 연도별 현황 안내표
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 289,603 248,458 244,563 254,702 276,040
의회경비 358 325 370 349 355
의원 정수(명) 8 8 8 8 8
세출대비 의회경비 비율(%) 0.12 0.13 0.15 0.14 0.13
지방의원 1인당 의회경비 45 41 46 44 44
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지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명, %)
2013년도 동해시 지방의회 국외여비 집행현황 안내표
국외여비 집행액 (A) 지방의원 정수(명) (B) 의원 1인당 국외여비 집행액 (천원)(A/B)
19 8 2
  • 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2013.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)
2014년 동해시 지방의회 국외여비 세부 집행내역 안내표
출장기간 국외출장
목적 및 성과		 출장지역 총 출장
인원(명)		 국외여비
집행액 (백만원)
1.21∼1.25 2013년 중국
공무국외연수		 중국 (해구.상해) 10(의6,직4) 11
3.10∼3.15 물동량확보
업무 협의차		 중국 (쑤이펀허시,투먼시) 4(의1,직3) 1.7
3.21∼3.26 2013. 의장단
공무국외연수		 미얀마 양곤 태국,
방콕, 파타야		 2(의1,직1) 2.3
7.24∼7.28 제22회 삼강국제 관광축제 중국(쟈무스) 4(의2,직2) 1.8
8. 5∼8.11 제1회 국제국경 무역박람회 중국(수분하시) 5(의2,직3) 2
8. 7∼8.12 2013 두만강 문화관광축제 중국(투먼시) 6(의2,직4) 2.4

맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 우리시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
동해시 맞춤형복지비 현황 안내표
대상인원
(A)		 세 출
결산액(B)		 맞춤형
복지비(C)		 비율
(C/B)		 1인당 평균배정액
(천원)(C/A)
840 276,040 759 0.27 903
  • 대상회계 : 일반회계

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
동해시 맞춤형복지비 연도별 현황 안내표
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
대상인원(A) 807 838 820 864 840
세출결산액(B) 289,603 248,458 244,563 254,702 276,040
맞춤형 복지비(C) 581 640 766 769 759
비율(%) (C/B) 0.2 0.26 0.31 0.3 0.27
1인당 평균배정액 (C/A, 천원) 720 764 935 890 903
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연말지출 비율

우리시에서 2013년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
동해시 연말지출 비율 안내표
구분 세출결산액(A) 연말(11~12월)
지출원인행위액(B)		 비율(B/A)
계 59,167 3,229 5.46
시설비(401-01) 58,833 3,509 5.96
감리비(401-02) 280 -293 -104.31
시설부대비(401-03) 53 12 22.87
행사관련시설비(401-04) 0 0 0

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
동해시 연말지출비율 연도별 현황 안내표
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액(A) 102,757 66,013 59,806 70,391 59,167
연말(11~12월)
지출원인행위액(B)		 7,939 6,550 8,485 7,785 3,229
비율(%) (B/A) 7.73% 9.92% 14.19% 11.06% 5.46%
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지방세 및 세외수입 체납현황

우리시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
동해시 지방세 및 세외수입의 체납현황 안내표 구분 2013연말 체납누계액(A) 2012연말 체납누계액(B) 증감액(A-B) 합계 7,203 7,335 -132 지방세 4,360 4,052 308 세외수입 2,843 3,283 -440
  • 2013년말 체납액은 7,203백만원으로 전년대비 132백만원이 감소되었습니다. 주요감소요인은 세외수입체납액 징수활동에 따른 징수액이 증가한데 있습니다.

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)
동해시 체납액 연도별 현황 안내표
구분 연도별
2009 2010 2011 2012 2013
합계 8,958 13,051 8,655 7,335 7,203
지방세 4,142 3,883 4,399 4,052 4,360
세외수입 4,816 9,168 4,256 3,283 2,843
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